SOP採購流程是什麼？

SOP採購流程是什麼？

採購SOP流程（Standard Operating Procedure for Procurement），是指企業在採購物料、商品或服務時，從申請、審批、比價、下單、驗收到入庫支付等各環節製定的一整套標準操作流程。

目標是實現：降低採購成本、提升採購效率、杜絕流程漏洞、保障供應穩定。

採購SOP六大標準環節

1. 1.採購申請：各部門提交採購需求

2. 2.審批流程：依據預算和許可權逐級審批

3. 3.供應商比價與選定：3家以上比價，選擇最優方案

4. 4.下單與契约簽署：下單前對接財務/契约歸檔

5. 5.到貨與驗收：質量+數量+合規性驗收

6. 6.入庫與付款：入庫登記+發票稽核+對賬付款

1.採購申請流程

適用對象：各業務部門如生產、運營、市場、人事等。

申請資料包括：

• 物料/商品名稱

• 規格型號

• 數量需求

• 用途與緊急程度

• 預估單價與總價

提交人：需求發起人→直屬首長稽核→交由採購部處理

2.審批流程標準

審批路徑一般依據預算與許可權劃分，例如：

• 金額≤1000元：直屬上級審批

• 金額在1000 ~ 10000元：部門負責人+財務審批

• 金額≥10000元：需總經理或董事長審批

建議結合企業OA系統或飛書/釘釘自動化流程，减少紙質流轉。

3.供應商選擇與比價流程

目的：確保採購公平、公正、性價比高。

推薦做法：

• 至少提供3家報價（含交期、運費、質保等）

• 填寫《比價評估錶》並歸檔

• 如為長期採購，可建立《供應商備選庫》

4.採購下單與契约簽署

流程：

1. 確認供應商後，採購部填寫採購訂單（含編號）

2. 契约金額≥5000元建議簽正式採購契约（保價+交期）

3. 下單後郵件/微信/平臺發送供應商→供應商確認回復

5.到貨與驗收流程

驗收責任人可為倉庫管理員、使用部門或專設驗收人。

驗收內容包括：

• 品名/型號/數量與訂單一致

• 包裝完好，無破損

• 批次/生產日期/保質期符合要求

如發現問題，需填寫《驗收异常登記錶》，並通知採購跟進。

6.入庫與付款流程

步驟：

1. 通過ERP或WMS系統錄入庫存

2. 供應商開票→財務稽核→三方對賬（採購單+驗收單+發票）

3. 按付款週期執行付款（預付/分期/貨到付款等）

採購SOP流程錶（標準示例）

推薦工具配寘

• 📋 審批工具：釘釘OA、飛書流程、泛微OA

• 📦 採購管理系統：金蝶雲星辰、用友U8、明道採購平臺

• 📊 資料統計工具：Excel範本、WPS雲表格、ERP系統

結語

一套規範的採購SOP，是控制成本、防範舞弊、提升效率的關鍵。

採購不是“誰找誰買”，而是企業資源配置的重要抓手。

有流程，有標準，才能買得好、用得省。