ERP採購流程SOP（Standard Operating Procedure）是指企業在ERP系統中，通過標準化操作實現請購、審批、下單、收貨、入庫、對賬、付款等採購管理環節的流程化管理制度。 它既是採購業務的“跑道”，也是公司內部控合規的“底線”。
傳統採購容易出現的問題如流程混亂、訂單漏審、重複下單、供應商失控等，而ERP中的採購流程若沒有SOP規範，同樣會“系統自動化、操作隨意化”。
只有通過清晰的SOP流程，才能確保：“系統規則+人員職責+流程閉環”三位一體落地。
1 ️⃣ 請購（需求部門發起）- 部門填寫《采購申請單》，在ERP系統中提交- 內容包含：物料編碼、名稱、數量、預算科目- 系統自動校驗是否有重複申請/庫存足額2 ️⃣ 審批（多級審批流）- 系統流轉至直屬首長 → 預算控制人 → 採購經理- 可設定金額/物料類型的審批分流- 審批完成後生成正式的“採購申請單號”3 ️⃣ 下單（採購部操作）- 採購專員通過ERP生成“採購訂單（PO）”- 選擇供應商，錄入價格、交期、付款方式等- 發送PO給供應商並系統留檔4 ️⃣ 到貨與驗收（倉庫/質檢）- 供應商按訂單送貨- 倉庫在ERP中創建“收貨單”- 質檢完成後錄入“檢驗結果”- 系統自動更新庫存數量5 ️⃣ 入庫（庫存模塊）- 確認合格後，生成“入庫單”- 關聯PO和收貨單閉環操作- ERP中庫存更新實时同步6 ️⃣ 對賬付款（財務操作）- 供應商提供發票- ERP對比PO+收貨+入庫數據是否一致- 一致後生成付款申請 → 審批 → 支付
1）流程名稱：ERP系統採購管理流程 2）適用系統模塊：採購管理 / 倉庫管理 / 財務應付 3）適用對象：採購員、倉庫管理員、財務人員、業務部門 4）觸發條件：業務部門提出採購需求 5）系統角色定義： - 申請人（部門助理/首長） - 審批人（首長/財務/採購經理） - 執行人（採購專員/倉管/質檢/財務）6）輸出單據： - 採購申請單、採購訂單、收貨單、入庫單、付款單
[業務部門提交採購申請] →[部門首長審批] →[財務/預算控制審批] →[採購專員下單，生成PO] →[供應商交貨] →[倉庫收貨+質檢] →[生成入庫單] →[對賬、付款處理]
✅ 限制手動更改單價，啟用系統默認價格機制
✅ 設定供應商黑白名單+信用評級系統
✅ ERP中設定審批超時預警（防止採購延遲）
✅ ERP中鎖定流程閉環：PO與入庫單、付款單自動綁定
📌 平均採購週期（從請購到付款）
📌 採購訂單準確率（有無錯單、漏項）
📌 到貨及時率、合格率
📌 流程執行率（未按SOP執行的异常數/月）
ERP採購系統的“智慧”，只有在“SOP流程標準化”前提下才真正生效。 它不僅讓採購行為透明化，還確保採購數據可追跡、對賬無差錯、成本可控。
**一句話總結：ERP + SOP =企業採購從混亂走向合規的標配路徑。 **
