IT SOP流程（Standard Operating Procedure for Information Technology）是指IT部門在處理日常工作時，圍繞系統維護、網路安全、設備管理、帳號許可權、技術支援、資料備份等環節所製定的標準作業流程。
目標是實現：IT工作流程標準化、風險控制制度化、服務響應流程化。
1.系統上線與維護：新系統部署、版本更新、補丁升級
2.網絡與設備管理：網路故障排查、設備巡檢、資產登記
3.帳號與許可權控制：新員工開通、許可權審批、帳號回收
4.故障響應與處理：報障流程、分級響應、修復閉環
5.資料安全與備份：定期備份、日誌稽核、許可權訪問管控
| 模塊 | 具體操作事項 | 回應時間 | 責任崗位 |
|---|---|---|---|
| 帳號許可權 | 入職帳號申請→系統許可權配寘→審批記錄→通知發放 | 1工作日內 | IT管理員 |
| 故障處理 | 收集報障→判斷等級→派單處理→回訪記錄 | 高：15分鐘/中：2小時/低：1天 | 運維工程師 |
| 系統更新 | 測試環境驗證→發佈計畫→維護視窗→發佈上線→日誌記錄 | 按更新計畫 | 系統管理員 |
| 設備巡檢 | 打印機/路由器/投影儀/考勤設備每週定檢並記錄 | 每週一次 | IT支持崗 |
| 資料備份 | 資料庫定時自動備份、异常郵件提醒、災難恢復演練 | 每日+月度測試 | 資料庫管理員 |
✅ 發起帳號申請表（HR/用人部門）
✅ 審批通過後IT建立系統許可權（郵件、OA、VPN、ERP等）
✅ 設定初始密碼並通知員工
✅ 離職當天完成所有帳號回收/註銷/交接檔案
1 ️⃣ 用戶提交工單（通過系統/企業微信/郵件）
2 ️⃣ IT初步判斷問題級別（緊急/重要/一般）
3 ️⃣ 確定責任人+是否需外包協同
4 ️⃣ 故障修復後提交處理記錄
5 ️⃣ 用戶確認關閉+滿意度評估
🕘 9:00 - 10:00：查看監控系統+巡檢日誌
🕙 10:00 - 12:00：帳號申請/許可權調整/處理輕故障
🕛 13:30 - 15:30：更新補丁/測試環境部署
🕒 16:00 - 18:00：設備清單檢查、資料備份、日報整理
🖥️ ITSM工單系統（藍鯨、ServiceNow、ONES）
🔐 許可權管理平臺（JumpServer、IAM工具）
📋 運維任務合作（飛書、Jira、TAPD）
🧯 資料備份工具（Veeam、阿裡雲備份、微軟Azure備份）
一個高效的IT團隊，背後一定有一套可複用、可追溯、可評估的SOP。
SOP流程，不是限制IT人員自由，而是保障業務連續、安全與效率的底層能力。
